Erfolgsrechnung

Angaben in CHF

Erläuterungen 31. 12. 2018 % 31. 12. 2017 %
Betriebsertrag
Erträge aus Spitex-Leistungen
Taxen für kassenpflichtige Leistungen 10 10’313’310 10’435’825
Taxen für hauswirtschaftliche Leistungen 10 2’674’829 2’541’581
Beiträge der öffentlichen Hand 10 15’916’844 15’372’614
Fachbereiche 11 66’087 72’234
Materialverkauf 12 15’180 6’647
28’986’250 98.4 28’428’901 98.7
Erträge aus Vereinstätigkeit
Mitgliederbeiträge 101’340 88’050
Spenden und Legate 252’973 171’166
354’313 1.2 259’216 0.9
Übrige betriebliche Erträge
Nebenerlöse 13 148’777 149’815
148’777 0.5 149’815 0.5
Erlösminderungen
Debitorenverluste –29’645 –24’827
Veränderung Delkredere 981 2’305
Total Betriebsertrag 29’460’676 100.0 28’815’409 100.0

Angaben in CHF

Erläuterungen 31. 12. 2018 % 31. 12. 2017 %
Betriebsaufwand
Personalaufwand
Lohnkosten inkl. Taggelder 14 20’933’593 20’408’527
Sozialleistungen 15 4’022’038 3’937’123
Sozialleistungssatz 19.2% 19.3%
Übriger Personalaufwand 16 1’406’021 1’409’879
26’361’652 89.5 25’755’529 89.4
Material- und Transportaufwand
Material- und Transportaufwand 17 614’119 545’465
614’119 2.1 545’465 1.9
Übriger betrieblicher Aufwand
Miete, Unterhalt und Anschaffungen 18 948’422 947’334
Büro- und Verwaltungsaufwand 19 1’433’965 1’320’411
übriger Betriebsaufwand 20 43’074 38’147
Abschreibungen 218’753 205’739
2’644’213 9.0 2’511’630 8.7
Finanzaufwand und Finanzertrag
Finanzaufwand 10’973 10’698
Finanzertrag –1’310 –959
9’663 9’739
Total Betriebsaufwand 29’629’647 100.6 28’822’364 100.0
Betriebsergebnis –168’971 –0.6 -6’954 –0.0
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg
Ausserordentlicher Ertrag 21 45’776 165’447
Ausserordentlicher Aufwand 21 –76’680 –14’707
Betriebsfremder Ertrag (Liegenschaft) 22 109’105 110’340
Betriebsfremder Aufwand (Liegenschaft) 22 –320’639 –51’871
–242’438 –0.8 209’209 0.7
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals –411’409 –1.4 202’255 0.7
Veränderung des Fondskapitals –59’426 –63’584
Jahresergebnis vor Veränderung
des gebundenen Organisationskapitals
–470’835 –1.6 138’671 0.5
Veränderung des gebundenen Organisationskapitals 23 312’339 31’651
Jahresergebnis –158’496 –0.5 170’322 0.6

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